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崇左市水产畜牧兽医局2017年度部门决算
更新时间:2019-06-20

  主管水产畜牧业、饲料工业工作。结合城市特点着重理顺市与城区、城区与街道的关系,以市场为导向,对本地区的经济和社会发展进行调节和管理。进一步发挥资源优势和区域性中心城市的辐射带动作用,推动城市和辖县(市、区)社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设,促进城市农村更快更好地发展。

  我局本级为行政单位,内设5个职能科室:办公室、畜牧与饲料科、渔业管理科、兽医科、政策法规与市场信息科。下设5个二层机构事业单位:畜牧站、动物卫生监督所、渔政渔港监督管理站、水产技术推广站、动物疫病预防控制中心。局本级和5个二层单位分别为财务独立核算单位。

  全局编制数86个,在职76人。其中:局本级行政编制数16个、在职11人;事业编制数3个,在职3人。5个二层单位事业编制数67个,在职62人。其中:畜牧站编制数7个,在职7人;动物卫生监督所编制数25个,在职24人;渔政监督管理站编制数11个,在职9人;水产技术推广站编制数6个,在职6人;动物疫病预防控制中心编制数18个,在职16人。

  (一)本部门2017年度总收入2715.44万元,其中本年收入2007.52万元, 较2016年度决算数减少688.17 万元,下降20.22%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入1404.66万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少327.61万元,下降18.92%,主要原因是退休人员工资补发减少,重大项目资金减少,如:农产品质量安全检验检测体系建设拨入资金减少。

  2.上级补助收入475.82万元,为上级部门当年拨付的资金。较2016年度决算数减少113.85万元,下降19.31%,主要原因是上级拨入动物疫病防控资金减少。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无事业收入。

  4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无经营收入。

  5.其他收入127.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加72.22万元,增长131.74 %,主要增加项目是佛耳丽蚌保护区规划编制调整资金。

  6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门并无提取事业基金。

  6.上年结转和结余707.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 318.92万元,下降 31.06 %,主要原因是重大项目刚开始建设,实施进度未达到工程支付工程量,因此有结余资金,如:农产品质量安全检验检测体系建设资金结余较多。

  (二)本部门2017年度总支出 2715.44万元,其中本年支出2135.89万元, 较2016年度决算数减少688.17 万元,下降20.22%。。支出具体情况如下:

  1.科学技术支出(类)2.49万元。主要用于科技人员下乡差旅费、举办农民科技培训费等经费支出。较2016年度决算数减少3.99万元,下降61.57%,主要原因是2016年农民培训后2017年需要培训人数减少。

  2.社会保障和就业(类)48.46万元:主要用于归口管理的行政单位和事业单位离退休工资及根据市政府统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。较2016年度决算数减少126.05万元,下降 72.23 %,主要原因是一是退休人员的退休金额基本由市社会养老所发放,所以支出减少,二是2017年没有需要补发的退休费。

  3. 医疗卫生(类)58.50万元:主要是根据市政府统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加4.96万元,增长9.26%,主要原因是在职职工增加。

  4. 农林水事务(类)1922.65万元:主要用于一是市局及2个二层参公单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二是为履行部门职能,完成水产畜牧业各项工作任务,促进水产畜牧业发展而发生的项目支出,如:崇左市水产畜牧业执法监督工作、崇左市重大动物疫病预防与控制工作、崇左市左江河段佛耳丽蚌自然保护区管理工作、水产品安全监管工作等。较2016年度决算数减少241.24 万元,下降11.15%,主要原因是农产品质量安全检验检测体系建设项目支出减少。

  5.住房保障支出(类)80.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2016年度决算数增加11.96万元,增长17.33%,主要原因是在职职工增加。

  7.其他支出22.84万元,主要用于保护区规划编制调整。较2016年度决算数增加20.84万元,增长1042%,主要原因是进行佛耳丽蚌保护区规划编制调整支出。

  8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无结余分配。

  9.年末结转和结余579.55万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 345.64 万元,下降 37.36 %,主要原因是重大项目实施进度加快,支出进度也加快,结余减少,如:农产品质量安全检验检测体系建设已近完成,项目款结余减少。

  崇左市水产畜牧兽医局2017 年度一般公共预算支出1470.87万元,较2016年度决算数减少377.05万元,下降20.40 %。其中:基本支出1152.36万元,项目支出318.52 万元。

  崇左市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算支出年初预算为1721.44万元,支出决算为1470.87万元,完成年初预算的 85.44 %。

  (一)科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)决算支出2.49万元,年初预算为0万元,支出决算为2.49万元,支出决算数大于年初预算数的原因是该项目为上级下达的科技人员经费,下达时间较晚,未列入预算中。

  1、归口管理的行政单位离退休(项)决算支出25.43万元,年初预算数为10.41万元,决算数大于预算数的原因是追加补发退休人员补贴。

  2、事业单位离退休(项)决算支出10.45万元,年初预算数为0.90万元,决算数大于预算数的原因是追加补发退休人员补贴。

  (三)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算支出12.59万元,年初预算数为1.32万元,决算数大于预算数的原因是追加补发退休人员补贴。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)决算支出0.16万元,年初预算数为0.18万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余支出。

  1、行政单位医疗(项)决算支出19.44万元,年初预算数为18.96万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余支出。

  2、事业单位医疗(项)决算支出11.11万元,年初预算数为7.91万元,决算数大于预算数的原因是在职职工增加。

  3、公务员医疗补助(项)决算支出27.8万元,年初预算数为26.73万元,决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余支出。

  1、行政运行(项)决算支出621.40万元,年初预算数为500.50万元,决算数大于预算数的原因是在职人员增加,补发补贴等。

  2、一般行政管理事务(项)决算支出88.85万元,年初预算数为59.50万元,决算数大于预算数的原因是崇左市农产品质量安全检验检测中心建设项目配套资金不计入年初预算,属于追加预算安排项目。

  3、事业运行(项)决算支出343万元,年初预算数为211.65万元,决算数大于预算数的原因是在职人员增加,补发补贴等。

  4、科技转化与推广服务(项)决算支出48.68万元,年初预算数为30.00万元,决算数大于预算数的原因是历年结转结余资金不计入年初预算,本年度使用上年结转结余支出。

  5、病虫害控制(项)决算支出49.35万元,年初预算数为18.00万元,决算数大于预算数的原因是历年结转结余资金不计入年初预算,本年度使用上年结转结余支出。

  6、农产品质量安全(项)决算支出66.28万元,年初预算数为11.00万元,决算数大于预算数的原因是农产品质量安全检验检测体系建设项目中央基建资金不计入年初预算,属于年中调整项目。

  7、执法监管(项)决算支出38.13万元,年初预算数为22.00万元,决算数大于预算数的原因是2017年上级补助资金不计入年初预算。

  8、统计监测与信息服务(项)决算支出10.99万元,年初预算数为15.00万元,,完成年初预算数73.27%,剩余资金需结转2018年安排支出。

  9、农业资源保护修复与利用(项)决算支出10.79万元,年初预算数为3.00万元,决算数大于预算数的原因是2017年上级补助资金不计入年初预算。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)决算支出80.96 万元,年初预算为56.52万元,决算数大于预算数的原因是在职职工增加,并且补缴绩效公积金,因此支出决算数比年初预算数增加。

  (八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)3万元:主要用于上级下达的各种会议、培训支出。预算数为0万元,决算数大于预算数的原因是市本级追加安排水产畜牧业“十三五”规划项目经费。主要用于保护区规划编制费。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.36 万元,其中:人员经费994.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 157.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出697.52万元,年初预算588.79万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是在职职工人员增加,人员经费增加。

  (二)对个人和家庭的补助支出297.08万元,年初预算93.23万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是在职职工人员增加,人员经费增加。

  (三)商品和服务支出155.27万元,年初预算153.45万元。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员增加,公用经费增加。

  (四)其他资本性支出2.48万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员增加,新增加采购办公设备。

  崇左市水产畜牧兽医局2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 14.65 万元;公务接待费支出决算 2.68 万元。

  “三公”经费支出总额比年初预算数增加(减少)9.84 万元,增长(下降)36.22 %,原因公务接待比年初预算少 ;比上年支出数减少4.68万元,下降21.26 %,原因公务严格控制“三公”经费支出,规范公务用车运行费用支出。

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) %;比上年支出数增加(减少) 0万元,增长(下降) %。2017年崇左市水产畜牧兽医局无人员因公出国(境)

  公务用车运行支出14.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 2 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,崇左市水产畜牧兽医局、 5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出14.65万元,平均每辆 7.325 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少 2.67 万元,下降15.42 %,原因业务用车数量减少,消耗降低。

  (三)公务接待费支出 2.68 万元,国内公务接待批次 36次,人次207 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。公务接待费比年初预算数减少 7.16 万元,下降72.76 %,原因严格执行中央“八项规定”精神,坚持有公务接待函才给予接待,减少了国内公务接待批次及人次,节约开支成本。比去年支出决算增加3万元,主要是因业务开展需要,安排在预算内的正常接待。

  2017年度本部门机关运行经费支出 117.92 万元,比2016年增加20.48 万元,增长21.02 %。主要原因是:日常办公经费支出增加、下乡到屯业务增加加大了差旅费、交通费支出。

  2017年度本部门政府采购支出总额42.83万元,其中:政府采购货物支出30.23万元、政府采购工程支出2.76万元、政府采购服务支出 9.84万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0 个,共涉及资金15 万元,自评覆盖率达到 1.6%。

  共组织对“崇左市重大动物疫病预防与控制工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。

  组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  立项依据:1、本项目是根据《中华人民共和国动物防疫法》、《广西壮族自治区畜禽防疫条例》和财政局有关文件要求而编制的,项实施对保障国家动物及动物产品卫生安全、人民身体健康,发展经济建设都具有重要社会效益和经济效益意义。

  2、本项目依据我市实际情况设立。当前国内外动物疫病比较复杂。我市存在多种动物疫病和人畜共患疫病,每年都发生流行,对这些疫病必须采取措施进行防治。

  项目概况:崇左市2016年末全市牛出栏72729头,生猪出栏117万头,家禽出栏1314.41万羽,肉类总产量达11.86万吨,畜牧业总产值24.72亿元。农民收入中有很大部分来自畜牧业。畜牧业仍是我市农民收入的重要来源。我市有凭祥市、龙州县、宁明县、大新县等四县(市)与越南接壤,越南动物疫情复杂,多次爆发高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情,对我市威胁很大,防堵任务艰巨。畜牧业是我市农业重要组成部分,保障保证肉类食品有效供是发展畜牧业的重要任务,同时也是增加农民收入的重要途径。畜牧业要发展首先必须搞好疫病的防控。一旦发生重大动物疫病流行,将造成养殖业的重大损失,使畜产品市场供应减少,严重影响农民增收,同时还对人体健康造成威胁。目前我市仍有猪瘟、鸡瘟、狂犬病、等多种动物疫病发生,对我市畜牧业发展造成,为此需要继续加大对动物疫病的防治力度此,减少畜禽死亡率。减少发病死亡就是直接增加了使农民收入。因此,加大动物防疫投入,开展有效的免疫、检疫消毒、监督监测,预防和控制重大动物疫病发生,对于繁荣农村经济,增加农民收入至关重要。

  经费来源:本级财政预算拨款15.00万元。主要用于重大动物疫病春秋防疫组织、防疫工作的督查指导,重大动物疫病应急物资的更新储备、动物防疫监督执法等。项目的实施可大幅提高免疫率,降低发病和死亡,保护养殖业健康发展,保证肉类食品的安全和人类健康。

  项目实施情况:2017年我局落实各项措施抓好全市重大动物疫病防控工作,一是及时动员部署,层层落实责任。2017年3月和9月我市分别组织召开春秋防工作会议,部署春秋两季集中免疫工作。二是及时出台工作方案,印发了《崇左市2017年动物疫病强制免疫实施方案》,对免疫工作时间、操作规程、监测任务作了明确要求,将责任、任务层层分解、落实到人。三是扎实开展春秋防集中免疫工作,确保完成免疫任务。四是加强督促检查,春秋防期间组织督查小组对各地开展工作情况进行督查,对督查发现及时反馈并要求整改。今年我市春秋两防工作圆满完成。春秋防期间,全市累计应免禽流感538.62万羽,猪O型口蹄疫累计免疫72.25万头,牛O-I型口蹄疫累计免疫19.51万头,羊O-I口蹄疫累计免疫12.37万头,A型口蹄疫累计免疫6.08万头,高致病性猪蓝耳病累计免疫59.92万头,猪瘟累计免疫72.29万头,鸡新城疫累计免疫269.51万羽,小反刍兽疫免疫9.92万头。免疫密度均达100%。

  我局在抓好免疫同时做好动物疫病监测工作。2017年1-12月份,全市共检测高致病性禽流感6779份,合格5775份,合格率85.12%;检测新城疫5121份,合格3887份,合格率75.9%;检测猪瘟2169份,合格1958份,合格率90.27%;检测猪蓝耳病975份,合格850份,合格率87.18%;检测口蹄疫8104份,合格5991份,合格率73.93%;检测小反刍兽疫1237份,合格1070份,合格率86.5%。畜禽免疫抗体合格率均达70%以上。

  项目实施效果:2017年我市春秋两防工作圆满完成,高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病应免畜禽密度均达100%,高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟免疫抗体合格率70%以上,全市未发生区域性重大动物疫情。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  主办:崇左市人民政府 承办:崇左市大数据发展局 管理维护:崇左市信息中心多彩十二生肖开奖记录888569搜码网